关于巡察反馈意见集中整改进展情况的通报

  按照区委统一部署，2023年8月18日至9月17日，省委第一巡视组、区委第三巡察组对成都市温江区人民检察院党组进行了联动巡察。2024年3月13日，区委第三巡察组向成都市温江区人民检察院党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见集中整改进展情况予以公布。

  一是加强责任落实。对区委第三巡察组反馈意见中提出的具体问题和意见建议，区检察院党组全盘认领巡察反馈问题，坚决做到不回避、不遮掩。坚持站在讲政治的高度，充分认清做好巡察反馈问题整改的重要性，慢慢地加强政治责任感和政治敏锐性，把不折不扣抓好巡察整改工作作为首要政治任务。切实承担起主体责任，认真研究部署整改落实工作，层层压实整改责任，把巡察反馈意见作为加强党性锻炼、改进工作作风、检验工作成效的有利契机。

  二是促进全面整改。针对区委巡察组反馈的问题和提出的意见建议，始终围绕发展和稳定两条主线，切实找准司法服务的切入点、结合点和着力点，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，务求改出结果，改出成效；共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办，坚决做到有序推进整改。

  三是加强监督检查。院党组把巡察整改工作作为党组会议的重要议题，及时研究整改落实，切实加大对整改落实工作的督促检查，要求各科室单位和责任人正确对待巡察反馈意见，严格对照整改方案和整改台账，以最坚决的态度、最果断的措施抓好巡察反馈意见的整改落实，坚决防止整改工作做选择、打折扣、搞变通。

  一是强化整改责任。区委第三巡察组反馈意见会议结束后，党组书记、检察长庚即组织召开党组会议，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，细化分解具体整改任务，明确责任领导、责任科室和整改期限，同时审议通过并印发了《成都市温江区人民检察院党组关于十五届区委第四轮巡察区检察院反馈意见的整改落实方案》，形成了推进反馈意见整改落实的“三张清单”（问题清单、责任清单、任务清单），研究部署巡察整改工作，明确巡察整改责任，推动巡察整改工作稳步有序开展。

  二是加强组织领导。为确保整改工作取得实效，院党组切实担负起巡察整改主体责任，成立由院党组书记为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面加强对巡察整改的日常指导、统筹协调和督促检查。领导小组下设办公室，负责与区委巡察组联系并做好整改期间的日常工作。根据整改落实方案，对区委巡察组反馈意见中指出的四个方面16个具体问题进行细化分解，明确责任领导、责任单位和整改时限。党组书记、检察长作为巡察整改第一责任人，对整改工作亲自筹划、亲自部署、亲自督办；班子成员以上率下、以身作则，严格落实“一岗双责”，切实加强对分管部门的指导监督，确保了巡察整改工作落细落实落到位。

  三是强化结果运用。坚持以落实整改、转变作风、促进工作为切入点和落脚点，自觉把巡察整改结果与党风廉政建设和业务工作融为一体，坚持严管与厚爱相结合，把纪律和规矩挺在前面，全面强化检务管理、政务管理和队伍管理，真正把苗头性、倾向性问题消解在萌芽状态；强化日常监督检查，紧盯敏感部门、敏感岗位、敏感环节，提升用制度管人、管案、管事的水平。

  整改情况：一是按照中央、省、市、区委总体学习教育工作部署，将学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想、习重要指示批示精神作为党组第一议题，2024年已传达学习9次。二是建立完善了会议活动规范制度、党组理论学习中心组学习制度，严格落实学习教育计划，坚持工作提醒和督察督办相结合，督促班子成员更好地发挥“头雁”效应，扎实开展多形式、分层次、全覆盖的学习23次。三是切实加强了最高检“一号检察建议”的落实，将强制报告工作融入新时代“枫桥式”检察服务中心创建，配齐配强未成年人检察办案团队，延伸落实法治校长全覆盖；研发上线“检民e点通”微信小程序与强制报告终端机同步使用，逐步提升报告成效。建立完善了重大事项适时提醒和督察督办工作机制，针对党组议定事项、上级安排部署、领导交办签办和目标完成情况等，建立了工作任务清单和推进台账，明确牵头部门职责，强化任务分解和责任到人。

  整改情况：一是及时作出调整完善了意识形态工作领导机构，修订了相关工作制度机制，专题安排学习了“四个纳入”“四个同步”。班子成员和部门负责人均按要求，每季度定期召开了意识形态专题分析会；班子成员民主生活会对照检查、党支部书记党建述职评议等，均按要求加入了意识形态内容。二是严格落实“一岗双责”要求，党组层面每月均按要求组织了党组理论学习中心组学习，支部层面将意识形态工作纳入支部学习内容，年内完成相关学习任务2场次。充分的利用党组会、部门会等时机，及时传达学习意识形态有关内容和传达关于意识形态工作的重要文件精神2场次。三是落实专人负责，加强了对微博、微信公众号和门户网站的管理，依托各类主流新闻媒体及“两微一端一门户”，积极做好宣传工作，本年度先后有22篇文稿被省级以上媒体和上级院采用，全院宣传工作获评最高检宣传工作先进单位。四是修订了网络舆论情况应对和依法处置的相关制度和工作流程，并印发全体检察干警学习领会，引导干警自觉提升新形势下舆情处置应对能力和水平。坚持重大舆情风险隐患排查定期开展和及时开展相结合，建立了重大舆情风险隐患台账，年内相关重大舆情风险隐患3条并及时报送，并制定了防范化解措施，无一因处置不当而发酵。

  整改情况：一是积极围绕中心和重点工作，抓实“府检联动”平台，积极争取进入闲置工业用地处置等工作专班，通过“检察+”方式，持续加强民事、行政和公益诉讼检察工作，先后参与康馨园、国色天香等项目涉诉纠纷处置。二是积极开展了“检察护企”专项行动，联合区工商联和医学城管委会设立了“护企检察工作站”，派驻了“护企检察官”，构建了常态化检企联系机制，及时收集、精准研判、高质效办理回复公司制作经营中的涉检涉诉问题，为公司可以提供法律风险预防、合法权益保护等专业化检察服务。三是切实加强了目标管理工作，建立完善了目标推进定期分析研判、督查督导工作机制；针对信调宣等薄弱环节，成立了领导机构，充实了专业技术人员，细化目标任务和考核机制，工作成效纳入检务督察通报和“积分”制管理，实现了业务工作与综合工作融合推进。

  整改情况：一是结合班子调整，合理调整了班子成员分工，调整完善了党组议事规则，针对拟上会党组议题请示审批、会前征求意见、会前酝酿等进行了规范。二是党组加强对司法体制改革后续问题的重视程度，坚决不回避困难和矛盾，严格执行政法领导干部交流有关政策，一直在优化领导班子结构，新配备1名党组副书记、1名副检察长，3名任职长达10年的入额班子成员已根据工作实际逐步退出领导职务、退出员额、退休。严格按照干部管理权限，完成了部门岗位设置，顺利完成了部门中层干部的选拔任用和轮岗交流。三是落实专人负责，建立完善了采购管理办法，形成了院财务管理内控制度送审稿。针对财务开支，及时开展了内部培训和第三方事前预审。

  整改情况：一是结合上级要求和工作实际，修订完善了《成都市温江区人民检察院编外聘用人员管理办法》，对执法、人事、财务、涉密、纪检和审批等岗位具体配置和要求做了规范，相关岗位已经进行了调整。二是完成了全院司法雇员工作岗位和工作职责的清理，完成了全院涉密岗位和保密办公设备的清理，建立完善了管理台账，定时进行检查，确保保密工作规定落实到位。三是严格按照《涉密人员保密管理办法》要求，全体司法雇员均签订了保密责任书。对涉密人员（含第三方涉密人员）每个节假日前均做好保密自查工作，前后开展涉密网络运维管理明显问题、档案数字化保密管理等专项整治6次。

  整改情况：一是对全院公文进行了归口统一管理，完善了公文审签制度，明确了文稿起草、审核、报送等流程节点责任，将文稿质量结果通报纳入“积分制”管理。同时，坚持向科技要生产力，在符合保密要求的情况下加大了审核软件的应用限制范围和力度。二是格外的重视检察理论研究工作，加强典型案例培育机制，要求院领导做到“四个必须亲自”，已在《检察工作》《预防青少年犯罪研究》《青少年法治研究》《四川检察》《成都检察》等国家、省、市级专刊发表检察理论研究文章十余篇。2023年底2篇典型案例分别被最高检和省院采用。三是印发班子成员走访市人大代表分工方案，建立了提醒工作机制，督促和协助班子成员及时落实对代表委员的联系走访调研率达100%。四是严格落实财会工作要求，规范了财务审批流程，建立第三方事前预审工作机制，落实专人负责事后复核复查，切实提升工作质效。

  整改情况：一是积极开展新时代“枫桥式”检察服务中心创建活动，出台了实施方案，强化了人员配置，在园区、镇街设立“护企检察官”工作站，提升了“检察护企”“检察为民”等专项活动的便利性。二是扩大了评查案件类型，建立了“案件质量监督员库”，建立了“三查两员一提醒”机制，坚持做到每季度开展1次案件质量评查活动，实现案件管理部门与业务部门的无缝衔接，推动案件管理由程序性管理向实质化管理转变。三是加强与区司法局协作，充分的发挥“府检联动”平台的沟通协调作用，畅通了与职能部门的双向互动交流渠道，针对个案处理建立类案评估机制，积极制发专项社会治理检察建议，督促职能部门切实解决现实问题。

  整改情况：一是建立了合同管理办法，对合同分级签订范围、合同管理、合同内容、基本要件等进行了规范，建立了跨部门合同审核工作机制。同时开展了1次合同专项清查，对有一定的问题的合同及时整改到位。二是落实了专人负责，加强合同类型的财务管理和审核力度；根据项目合同建立台账，对合同约定内容实行清单化管理，建立了合同执行人员与财务专员的“双审签”协作配合机制，严格落实按照合同约定方式付款。

  整改情况：一是落实了专人负责，建立了物业管理公司参与机制，制定了零星维修管理制度，规范零星维修申报审批和实施程序，做到事前有人申报、事中有人监督、事后有人检查验收。同时，严格按合同管理和财务管理，坚决杜绝了无合同就付款情况的又出现。二是对零星维修实行了项目化管理，对常态化零星维修严格制定年度计划，对其他报修零星维修项目坚持做到了先申报后实施，对合同签订有关要求进行了明确，确定了必要要件，避免内容不清、明细不清和责任不清等情况再次出现。

  整改情况：针对“财务附件审核不严”的问题：一是组织财务专员对我院差旅费报销开展了1次自查清理，针对发现的多报、重复报销、超范围超标准报销差旅费等问题，修改完善了《成都市温江区人民检察院差旅费管理办法》，进一步细化了审批流程、严格了审批责任。同时，对财务专员和有关人员开展了口头批评教育并责令退赔，所涉资金已按照财政资产金额来源分别上缴区国库、市国库。二是组织财务专员对2019年以来的凭证进行了清查，对于没有验收的固定资产，与经办人进行了现场查验和验收。同时对财务专员和采购人员进行了教育，并在重新修订的内控制度中的固定资产管理办法明确了“采购完成后，由资产管理部门会同申请采购部门（科室）负责验收”。三是在重新修订了内控制度中的财务管理制度，进一步明确细化了报销附件要求及审核流程，要求财务专员和各部门内勤加强对报销制度的全面学习，自觉严格执行报销加班餐费必须一事一审规定，杜绝了类似情况再次发生。

  针对“核算管理不规范”问题：一是组织财务专员将没有入账的固定资产进行了现场核实，确保资产未流失，并及时录入了固定资产系统来进行规范管理。二是要求财务专员会同技术人员对非货币性资产进行了核实，并及时录入了资产系统来进行规范管理。针对固定资产和非货币性资产核算出现的问题，对财务专员进行了口头批评教育，要求财务专员全面加强对资产管理相关的制度规定的学习，确保资产支出科目准确、入账及时、管理规范。三是针对经费列支项目不规范的问题，对出纳人员进行了口头批评教育，要求其加强对财务制度的学习，自觉提升业务水平，确保经费项目支出的准确性。同时，加强举一反三，要求财务专员加强预算编制的科学性，加强对预算项目执行的审核把关，确保杜绝类似情况再次发生。

  针对“未及时报销费用，时间跨度较长”的问题：重新修订了内控制度中的财务管理制度，进一步明确了“超过12个月的票据，原则上不予报销。如有特殊情况确需报销的，必须以书面形式陈述理由，按规定程序审批”，要求各部门内勤加强对报销制度的全面学习，财务专员加强经费报销审核把关，对不符合相关规定的一律不予报销。

  整改情况：一是修改完善了《成都市温江区人民检察院公务用车管理规定》，车辆管理运行均实行按制度执行。二是调整充实了车辆管理人员，完善了车辆管理基础信息、车辆使用管理、车辆维修管理、车辆保险管理、车辆用油管理、车辆里程管理等基础台账，车辆各项基本情况均如实记录在案。三是所有执法执勤车辆及公务车辆均收归办公室集中管理和统一调度，派车按规定均做到先申请后派车，维修、保养、加油、保险等均严格按照政府采购方式落实并建立台账。

  整改情况：一是组织全院干警学习文件《四川省人民检察院关于切实做好全省检察机关重大事项请示报告工作的通知》，对照《通知》明确的请示报告、内容、范围，按要求及时向市检察院报告，坚决做到应报必报、无一遗漏。二是认真落实院党组主体责任，压紧压实主要负责人“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”、监督责任协同发力的贯通一体机制，督促班子成员坚持带好头，做到事必躬亲，件件放在心上，抓在手上，事前安排、事中跟踪，事后督查，把巡视巡察反馈意见和主动认领问题的整改工作，一项一项抓细抓实。三是出台“积分制”管理办法，修订完善请销假制度，将日常考勤和岗位工作职责考核结果纳入“积分制”管理，明确了业务部门日常管理职责，落实政治部主管职责，切实加大日常管理和抽查力度，规范全院干警日常管理。四是组织了对《人民检察院司法办案廉政风险防控工作指引》等规定的传达学习，精准把握检察官从业禁止各项纪律要求，对照廉政风险易发高发关口，积极开展了对全院干警各项活动的日常监督提醒和督查督导，全院干警无一人逾越纪律红线和违反法律底线。五是针对性对执法办案监督面上提要求多、对案件质量评查主动参与过问少等问题，落实检务督察每季度常态化介入案件评查，对不规范问题及时反馈督导。持续抓实“三个规定”，积极开展“三个规定”填报宣传整改月活动，针对性开展应知应会考试，坚决防止出现人情案、关系案、金钱案的出现。

  整改情况：一是组织并且开展了习关于党的建设的重要思想和《中国党组工作条例》学习，制定了党组书记、分管领导主体责任清单，切实加强了对本单位党的建设的领导。创新推进支部建在“部门”工作模式，切实完善了院基层党组织架构，创新推进党建文化品牌和检察文化品牌深层次地融合，培塑了“温润金温江”系列检察文化品牌。二是组织并且开展了《中国基层组织选举工作条例》专题学习，建立了机关党建工作专题研究工作机制，积极地推进党组织架构完整。2023年4月通过全院党员大会，增补选举机关党委副书记、机关党委委员各1名；2023年8月，通过支部党员大会增补选举支部书记1名；2023年11月又通过全院党员大会，增补选举机关党委书记1名，补充机关党委委员职数为7人。三是组织学习了《关于增强党务工作政治性严肃性规范性的工作提示》，配齐配强了党务工作力量，明确具体从事各个党组织党务工作的人员一定是党员（含预备党员），非党员只能从事辅助工作，不能代替机关党委委员会、各党支部书记、委员履职。现机关党建工作由一名正式党员协助机关党委副书记开展。四是安排落实组织党支部书记、党务工作者认真学习《中国支部工作条例（试行）》以及“三会一课”、组织生活会制度等规定，由机关党委牵头建立了党建业务提醒、督导、检查、督察等工作机制，印发各支部应知应会任务清单和每月支部重点工作温馨提示，要求各支部党务工作者每季度常态化对照自查问题，机关党委不定期抽查各党支部工作手册记录。五是我院按照《成都市温江区委组织部关于进一步规范全区基层党组织党建经费使用管理的通知》（温组发〔2024〕6号）重新制定了《关于规范机关党组织活动经费工作的通知》，建立了机关党委和财务协同配合的“双审签”工作机制，切实加强了对党建经费的使用管理和监督。对当前财务专员进行了提醒教育，加强对党建经费的使用管理，严格执行专款专用，杜绝类似问题再次发生。本年度截止2024年10月，我院党建经费项目支出共5次，均为党组织活动支出。

  整改情况：一是对从事人事工作的人员进行了口头批评教育，督促其自觉性、常态化开展个人业务能力提升，再次全面学习了选人用人的新要求和新程序。调整充实了政治部的人员配置，细化了选人用人材料审核程序和要求，确保选人用人工作准确无误。二是根据区委组织部关于选人用人的标准和要求，强化了选人用人工作纪实，建立了本院选人用人任务清单，确保逐一对照落实。实行政治部常务副主任负责制，内设成立了选人用人工作组，明晰了任务分工，明确了职能职责，严格做到协作配合审定存档材料。三是将干部能动履职和诚信建设纳入检务督察通报范围，建立了重要事项“提醒”工作机制和定期查询工作机制，确保及时准确掌握干部个人情况。如个人事项填报等，均每月提醒督促到位。四是指定了专人负责机构编制实名制系统维护，规范上下编管理。根据检察工作实际，调整了人事、财务、档案、意识形态等重要、涉密岗位人员，由政治素质、业务能力过硬的在编干警负责，确保检察工作安全、规范。完成了编外人员的专业方面技术分类改革，全方面实行“积分制”职级晋升和绩效考核，严格规范了“凡进（晋）必考”要求。物业管理严格按照政府采购相关规定执行，物业公司通过成都市政府采购中心确定，同时依法对自聘物业人员进行了解聘处理。

  整改情况：一是针对性修订完善了“三重一大”相关制度文件，重新制定了《成都市温江区人民检察院党组议事规则》，明晰了党组议事决策内容，细化了党组议事决策程序，严格了党组议题的审批和酝酿。二是落实办公室负责，政治部协同，建立了重大议定事项工作台账，规范了提醒提示和督察督导工作机制，对重点事项定时进行了温馨提醒和专项督导，并定期由检务督察进行通报。三是对党组议定的重大事项开展了常态化提醒和专项解读，针对性开展了院内重大事项定期和及时报告，党组议定的重点项目合同均由第三方部门把关审核，严格做到了实施项目化、清单化管理。

  整改情况：一是已结合巡察反馈意见整改落实和市检察院政治督察举一反三查找分析个性化问题，建立了针对温江院自身问题的整改台账。二是重新修订了我院内控制度，规范了财务审批程序，针对性开展事前制度规范、事中专业服务、事后严格审计的财务管理新模式，确保实现制度管人，流程管事。三是针对项目开展、财务报账等，开展了1次内部培训，对财务审批、内部控制流程、各项财务开支范围和标准等进行系统解读；积极对接市财政，派员到市财政跟班学习，提升了财务专员自身能力，进一步规范了对会计科目的使用。

  下一步，成都市温江区人民检察院将以此次巡察整改为契机，注重举一反三，实现整改成果制度化、长效化。

  （一）提高政治站位，深化思想认识。进一步筑牢政治忠诚。坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和区委十五届十二次会议精神，深刻认识巡察反馈意见的及其重要的作用和重大意义，要将党的绝对领导作为最高政治原则贯穿于检察工作，要将重大事项请示报告制度和意识形态工作责任制落实到检察工作各方面全过程。

  （二）强化党的领导，压紧压实责任。进一步落实问题整改。全面整改销号、清仓见底，在建章立制上下功夫，推动巡察整改制度化、长效化。要把抓整改融入日常，融入深化改革，融入全面从严管党治检，融入班子队伍建设，巩固好党纪学习教育成果。

  （三）巩固整改成果，建立长效机制。进一步推进发展改革。突出“高质效办好每一个案件”这个主题，深入推动“检察护企”“检护民生”两个专项行动，打造特色检察业务品牌，为温江检察发展注入新的动力。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况做监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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